一、贵州省黔东南州林业科学研究所概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔东南州林业科学研究所2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州林业科学研究所2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔东南州林业科学研究所2019年度收入支出决算总体情况说明
    （二）贵州省黔东南州林业科学研究所年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔东南州林业科学研究所2019年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔东南州林业科学研究所2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔东南州林业科学研究所2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔东南州林业科学研究所2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔东南州林业科学研究所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔东南州林业科学研究所概况
（一）主要职能
1. 开展林木科学技术研究，促进科技发展、林木遗传育种、森林培育、森林经营与保护、园林绿化、水土保持等研究，林业科学持术推广应用、咨询、培训、林木种苗、园林植物生产与销售、林化、林产品开发与销售。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设：办公室、科研业务室、实验室、对外交流合作中心，科技信息中心、林木良种繁育中心。
  从预算单位构成看，贵州省黔东南州林业科学研究所部门决算为本级决算。
二、贵州省黔东南州林业科学研究所2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州林业科学研究所2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔东南州林业科学研究所2019年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔东南州林业科学研究所2019年度收支决算总计932.52万元，与2018年相比，增加237.86万元，增长34.24%。变动的主要原因是：1、人员增加2、科研究项目经费增加。（公开01表合计数）
（二）贵州省黔东南州林业科学研究所2019年度收入决算情况说明
本年收入合计932.52万元，其中：财政拨款收入782.52万元，占83.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入150万元，占16.09%。
（三）贵州省黔东南州林业科学研究所2019年度支出决算情况说明
本年支出合计669.46万元，其中：基本支出667.48万元，占99.7%；项目支出1.98万元，占0.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔东南州林业科学研究所2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州林业科学研究所2019年度财政拨款收入决算总计782.52万元。与2018年相比，增加91.63万元，增长13.26%。变动的主要原因是：增加人员、岗位变动和薪级工资增加。（公开04表合计数）
（五）贵州省黔东南州林业科学研究所2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况   
贵州省黔东南州林业科学研究所2019年度一般公共预算财政拨款支出669.46万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.55万元，降低2.55%。变动的主要原因是：项目支出减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔东南州林业科学研究所2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出 566.81万元，占 84.67%；社会保障和就业支出38.59 万元，占5.77 %；卫生健康支出 29.83万元，占4.46 %；农林水支出1.98万元，占0.29%；住房保障支出32.25万元，占4.81 %。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔东南州林业科学研究所2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 432.39万元，支出决算为 669.46万元，完成当年预算的 154.83%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费和行政事业类项目增加 。其中：
（1）科学技术支出-应用研究-机构运行。当年预算为432.39 万元，支出决算为667.48 万元，完成当年预算的 154.37%。决算数大于预算数的主要原因是：  人员工资和目标奖增加。
（2）农林水支出-林业和草原-森林培育。当年预算为 0.00万元，支出决算为 1.98万元，完成当年预算的198.00 %。决算数大于预算数的主要原因是：  当年增加项目经费。
（六）贵州省黔东南州林业科学研究所2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州林业科学研究所2019年度一般公共预算财政拨款基本支出667.48万元，其中：人员经费620.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费47.09万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
 
（七）贵州省黔东南州林业科学研究所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为2.78万元，决算数小于预算数，主要原因是2019年7月报废一辆车。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.78万元，，比上年减少1.22万元，降低30.48%，减少原因是：2019年7月报废一辆车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出2.78万元，占100%，比上年减少1.22万元，降低12.19%，减少原因是：2019年7月报废一辆车；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出 万元。贵州省黔东南州林业科学研究所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 个，累计 人次。开支内容包括：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔东南州林业科学研究所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费2.78万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.78万元。主要用于：车辆保险费、汽油费和维护等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费0万元。
国内公务接待支出0万元。贵州省黔东南州林业科学研究所2019年国内公务接待0批次，0人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州林业科学研究所2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州省黔东南州林业科学研究所机关运行经费支出0万元。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔东南州林业科学研究所2019年度政府采购支出总额0.00万元，
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：单位下乡出差用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2019年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金10.00万元，自评覆盖率达到100%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：黔东南州林业科学研究所苗圃基地大棚维修项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一是要及时组织人员进行实施；二是保证质量和按时完成任务。
   附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2019年预算时填写表格的格式公开）
（3）部分重点项目绩效评价结果（如有）。部门可进行适当简化后同步公开。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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