第二部分 贵州省黔东南州林业科学研究所  2022年度部门决算公开报表

 

（详见附表）

 

第三部分 贵州省黔东南州林业科学研究2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州林业科学研究所2022年度收支决算总计921.85万元，与2021年度相比，减少149.89万元，下降13.99%，主要原因是：一般公共服务支出减少。

二、收入决算情况说明

贵州省黔东南州林业科学研究所2022年度收入合计691.79万元，其中：财政拨款收入691.79万元，占100%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔东南州林业科学研究所2022年度支出合计854.53万元，其中：基本支出691.79 万元，占80.96%；项目支出162.74万元，占19.04%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计895.22万元。与2021年相比，减少116.01万元，降低11.47%，主要原因是：年末财政拨款结转结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州林业科学研究所 2022年度一般公共预算财政拨款支出839.17万元，占本年支出合计的98.20 %。与2021年相比，增加76.86万元，增长10.08%，主要原因是：人员经费支出增加，科研支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出576.66万元，占67.48%；社会保障和就业支出65.37万元，占7.65%；卫生健康支出30.47万元，占3.66 %；农林水支出150.66万元，占17.63%；住房保障支出31.38万元，占3.67%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算585.71万元，支出决算为839.17万元，完成年初预算的143.27%。其中:

1.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为477.0747万元，支出决算为561.4690万元，完成年初预算的117.69%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员工资增加，人员工资增加。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。上年结转18.1703万元，支出决算为13.0852万元，完成年初预算的72.01%。决算数小于预算数的主要原因是：项目实施期限未到期。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.6588万元。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为34.7007万元，支出决算为33.6661万元，完成年初预算的97.02%。决算数小于预算数的主要原因是：因2022年1月存在退休人员，因此提前预算该退休人员的养老保险部分未使用。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.3504万元，支出决算为6.0447万元，完成年初预算的34.84%。决算数小于预算数的主要原因是：因2022年1月存在退休人员，职业年金于2021年底支付。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.2061万元，支出决算为30.4680万元，完成年初预算的120.86%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.3780万元，支出决算为31.3780万元，完成年初预算的100.00%。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0.0万元，上年结转13.8826万元，支出决算为1.4121万元，完成年初预算的10.17%。决算数小于预算数的主要原因是：项目实施期限未到。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为0.0万元，上年结转9.5053万元，支出决算为9.4067万元，完成年初预算的98.96%。决算数小于预算数的主要原因是：项目实施期限未到。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为0.0万元，上年结转76.5006万元，支出决算为58.5833万元，完成年初预算的76.58%。决算数小于预算数的主要原因是：项目实施期限未到。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0.0万元，上年结转60.00万元，支出决算为59.9980万元，完成年初预算的99.99%。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0.0万元，上年结转28.4769万元，支出决算为8.0036万元，完成年初预算的28.11%。决算数小于预算数的主要原因是：项目实施期限未到。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州林业科学研究所2022年度一般公共预算财政拨款基本支出691.79万元，其中：

（一）人员经费667.95万元，主要包括基本工资156.8014万元、津贴补贴11.5150万元、奖金231.4538万元、绩效工资90.3222元、对家庭和个人补助50.6388万元、事业单位离退休25.6588、机关事业单位基本养老保险缴费33.6661万元、职业年金缴费6.0447万元、职工基本医疗保险缴费30.4680万元、住房公积金31.3780万元。

（二）公用经费20.7378万元，主要包括办公费5.7033万元、水费0.6646、电费4.4081万元、邮电费4.3178万元、物业管理费0.2906万元、差旅费1.3534万元、公务用车运行维护费4.00万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州林业科学研究所财政拨款支出预算为4.00 万元，支出决算为4.0万元，完成预算的100.00%。 

• “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算4.0 万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%,全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算4.00万元，支出决算4.0万元，完成预算的100.00 %。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费4.0万元。主要用于：车辆保险费、汽油费和维修费。2022年，贵州省黔东南州林业科学研究所单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%，具体是：国内公务接待支出0.00万元。 2022年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔东南州林业科学研究所 2022年度机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，降低0.00%。因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31 日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：单位下乡出差用车） ；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计19个项目进行了绩效自评，涉及资金162.74万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

则可表述为：“项目支出绩效自评表详见附件。”

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                       黔东南州林业科学研究所

                           2023年9月7日

 

第五部分  附件

 

 

附件：

1.2022年度部门决算公开报表

uploadfile/2023/0914/20230914143438395.xlsx

2.项目支出绩效自评表
uploadfile/2023/0914/20230914143438249.xlsx